| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8793117769 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
| Súbor: | FD_0018_017 |
| Zverejnené: | 13.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:13.
