| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1150855819 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
| Súbor: | FD_0019_017 |
| Zverejnené: | 13.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:37.
