| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22170010 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Dopravné veľkokap. kontajnery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2017 |
| Súbor: | FD_0034_017 |
| Zverejnené: | 13.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:55.
