Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100021 |
Číslo faktúry: | FD /0037/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Tibor Feketík- Slovekon |
Adresa: | ,03212 Dúbrava 313 |
IČO: | 32591535 |
Predmet: | Výmenna okien na budove DHZ Krmeš |
Fakturovaná suma s DPH: | 374,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
Súbor: | FD_0037_017 |
Zverejnené: | 10.04.2017 |