Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170081 |
Číslo faktúry: | FD /0120/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | PRADE s.r.o. |
Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 45393176 |
Predmet: | Olej do kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2017 |
Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
Súbor: | FD_0120_017 |
Zverejnené: | 29.05.2017 |