| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170041 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľubomír Kubík Stavivá |
| Adresa: | Ľubeľa 169,03214 Ľubeľa |
| IČO: | 36994740 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
| Súbor: | FD_0118_017 |
| Zverejnené: | 29.05.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:52.
