| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010557903 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ,MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
| Súbor: | FD_0119_017 |
| Zverejnené: | 29.05.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:01.
