Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22170449 |
Číslo faktúry: | FD /0122/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Dopravné TKO VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 261,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0122_017 |
Zverejnené: | 29.05.2017 |