Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110170082 |
Číslo faktúry: | FD /0195/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Kamenné pole 4554/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36415685 |
Predmet: | ND na kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2017 |
Dátum úhrady: | 02.08.2017 |
Súbor: | FD_0195_017 |
Zverejnené: | 13.09.2017 |