| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181105772 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | SOZA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
| Súbor: | FD_0038_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
