| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1185945265 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
| Súbor: | FD_0040_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:57.
