Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018001 |
Číslo faktúry: | FD /0025/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | DOPstav Pavol Gejdoš |
Adresa: | ,03214 Ľubeľa 75 |
IČO: | 41736737 |
Predmet: | Doplnenie a oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1025,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_0025_018 |
Zverejnené: | 04.04.2018 |