Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2181105193 |
Číslo faktúry: | FD /0037/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | Autorská odmena- fašiangy |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2018 |
Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
Súbor: | FD_0037_018 |
Zverejnené: | 04.04.2018 |