| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8202071870 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ,MŠ, internet OcÚ,MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
| Súbor: | FD_0026_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:52.
