| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18300365 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | ENERGY Europe,SE |
| Adresa: | Kopčianska 10,85101 Bratislava |
| IČO: | 47542667 |
| Predmet: | Elektrika VO Krmeš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
| Súbor: | FD_0024_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:51.
