Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18301115 |
Číslo faktúry: | FD /0047/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | ENERGY Europe,SE |
Adresa: | Kopčianska 10,85101 Bratislava |
IČO: | 47542667 |
Predmet: | Elektrika VO Krmeš |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | FD_0047_018 |
Zverejnené: | 04.04.2018 |