Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 118100071 |
Číslo faktúry: | FD /0041/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | HAKO a.s. |
Adresa: | Štefánikova 1361/4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36378186 |
Predmet: | Oprava poruchy rozvádzača FtE |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | FD_0041_018 |
Zverejnené: | 04.04.2018 |