| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1814500001 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 35697547 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2018 |
| Súbor: | FD_0017_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:43.
