Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5518004237 |
Číslo faktúry: | FD /0042/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OFFICE DEPOT s.r.o. |
Adresa: | Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
IČO: | 36192384 |
Predmet: | Toaletný papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 01.03.2018 |
Súbor: | FD_0042_018 |
Zverejnené: | 04.04.2018 |