| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22180060 |
| Číslo faktúry: | FD /0029/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Dopravné TKO VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
| Súbor: | FD_0029_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:17.
