| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22180434 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Dopravné TKO VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 291,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD_0102_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:50.
