Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8206027262 |
Číslo faktúry: | FD /0105/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefon OcÚ, MŠ, internet OcÚ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,49 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0105_018 |
Zverejnené: | 03.09.2018 |