| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4118300012 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | JOHNNY SERVIS s.r.o. |
| Adresa: | P.O.BOX 154,90301 Senec |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | Zapožičanie mobilnych WC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0101_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:15.
