| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1193606389 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
| Súbor: | FD_0114_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:40.
