| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2182203943 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | Tlačivá MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
| Súbor: | FD_0110_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 20:56.
