Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8210036243 |
Číslo faktúry: |
FD /0116/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefon OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
76,52 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2018 |
Dátum úhrady: |
18.06.2018 |
Súbor: |
FD_0116_018 |
Zverejnené: |
03.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov