| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1814500004 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 35697547 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 315,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
| Súbor: | FD_0092_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:25.
