| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018030 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | DOPstav Pavol Gejdoš |
| Adresa: | ,03214 Ľubeľa 75 |
| IČO: | 41736737 |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2018 |
| Súbor: | FD_0152_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:10.
