| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180931 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Vývoz KO VKK- refundácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2018 |
| Súbor: | FD_0148_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:54.
