Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180048 |
Číslo faktúry: |
FD /0179/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
HASMAT LM s.r.o. |
Adresa: |
S.B.Hroboňa271/2,03105 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
50150639 |
Predmet: |
Pracovná rovnošata+ všeobecný materiál DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1230,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.09.2018 |
Dátum úhrady: |
03.09.2018 |
Súbor: |
FD_0179_018 |
Zverejnené: |
12.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov