| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1203859795 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
| Súbor: | FD_0217_018 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:54.
