Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3044
Číslo faktúry: FD /0219/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlachy
Dodávateľ: Lyreco CE,SE
Adresa: Panholec 20,90201 Pezinok
IČO: 35958120
Predmet: Čistiace potreby MŠ a ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 173,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.10.2018
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum splatnosti: 14.10.2018
Dátum úhrady: 12.10.2018
Súbor: FD_0219_018
Zverejnené: 12.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov