Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3044 |
Číslo faktúry: | FD /0219/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Lyreco CE,SE |
Adresa: | Panholec 20,90201 Pezinok |
IČO: | 35958120 |
Predmet: | Čistiace potreby MŠ a ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | FD_0219_018 |
Zverejnené: | 12.12.2018 |