Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10181575 |
Číslo faktúry: | FD /0252/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1360,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
Dátum úhrady: | 21.11.2018 |
Súbor: | FD_0252_018 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |