Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 23180925 |
Číslo faktúry: | FD /0259/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Poplatok za KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
Súbor: | FD_0259_018 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |