| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22181452 |
| Číslo faktúry: | FD /0254/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Dopravné KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2018 |
| Súbor: | FD_0254_018 |
| Zverejnené: | 28.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:32.
