Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20185152 |
Číslo faktúry: | FD /0256/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
Adresa: | Palugayho 896,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31609121 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | FD_0256_018 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |