Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190015926
Číslo faktúry: FD /0078/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlachy
Dodávateľ: Energie2 a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: Elektrika MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 392,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.04.2019
Dátum vystavenia: 02.04.2019
Dátum splatnosti: 16.04.2019
Dátum úhrady: 04.04.2019
Súbor: FD_0078_019
Zverejnené: 06.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov