| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 290657 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Firma Košík - siete s.r.o |
| Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 06556858 |
| Predmet: | Sieť a šnúra na brány TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | FD_0083_019 |
| Zverejnené: | 06.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:44.
