Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190015927 |
Číslo faktúry: | FD /0080/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Vlašky |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
Súbor: | FD_0080_019 |
Zverejnené: | 06.05.2019 |