Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1914500003 |
Číslo faktúry: | FD /0084/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 35697547 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 253,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
Súbor: | FD_0084_019 |
Zverejnené: | 06.05.2019 |