Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8230245452 |
Číslo faktúry: |
FD /0073/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ,. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
77,39 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2019 |
Dátum úhrady: |
08.04.2019 |
Súbor: |
FD_0073_019 |
Zverejnené: |
06.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov