| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22190358 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Dopravné KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0094_019 |
| Zverejnené: | 15.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:43.
