Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10190258 |
Číslo faktúry: | FD /0093/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO 03 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1351,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
Súbor: | FD_0093_019 |
Zverejnené: | 15.05.2019 |