| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0295/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | Vývoz separovaného zberu nad rámec zmluvy za 10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2019 |
| Súbor: | FD_0295_019 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:54.
