| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0091/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrika VO Vlachy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2020 |
| Súbor: | FD_0091_020 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:03.
