Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0083/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1228,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2020 |
Dátum úhrady: | 22.04.2020 |
Súbor: | FD_0083_020 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |