Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0094/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | IMG ENERGIE s.r.o. |
Adresa: | Palúčanská 371/54,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36420344 |
Predmet: | Výmenna výmenníka + oprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 1215,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2020 |
Dátum úhrady: | 06.05.2020 |
Súbor: | FD_0094_020 |
Zverejnené: | 18.05.2020 |