Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0101/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Ing. Martina Ďurišová |
Adresa: |
Inovecká 1140/22,91101 Trenčín |
IČO: |
48291374 |
Predmet: |
Elektrinická príručka "Dreviny -ochrana a starostlivosť " |
Fakturovaná suma s DPH: |
10,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.05.2020 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
01.06.2020 |
Dátum úhrady: |
26.05.2020 |
Súbor: |
FD_0101_020 |
Zverejnené: |
01.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov