| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0002/019 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | Kontajner na komunálny odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 568,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.07.2020 |
| Súbor: | FD_0146_020 |
| Zverejnené: | 27.07.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:19.
