| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrika VO Krmeš 6/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2020 |
| Súbor: | FD_0141_020 |
| Zverejnené: | 27.07.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
